   
Aktuálne odstávky vody
17.09.2024
Od 7:30 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Martin - miestna časť Košúty II., sídlisko Záturčie, Sever - Západ, Priekopa, dolné Vrútky - dôjde k výraznému zníženiu tlaku alebo úplnému prerušeniu dodávky vody. V uliciach Nadsadie a Kalinčiaka bude prerušená dodávka vody.
Informáciu budeme priebežne aktualizovať - odstávka vody nebola realizovaná.
|
Faktúry
| Číslo faktúry |
Predmet |
Cena |
z toho DPH |
Dátum dodania |
Dodávateľ |
Naviazanie |
|
Strana 1
|
| 2082401138 |
propagácia firmy |
200,00€ |
- |
17.09.2024 |
Obec Sklabinský Podzámok, SKLABINSKÝ PODZÁMOK 45, 03803,, SKLABINSKÝ PODZÁMOK, (IČO:00650773, NEPLATCA DPH) |
Z: P48212024 |
| 2082401185 |
nájom fliaš do 15.09.2024 |
1114,73€ |
185,79€ |
15.09.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082401177 |
propagácia spoloč. |
200,00€ |
- |
07.09.2024 |
MESTO TURANY, OSLOBODITEĽOV 83/91, 03853,, TURANY, (IČO:00316962, NEPLATCA DPH) |
Z: P51092024 |
| 2072400033 |
oprava vyhnívacej nádrže VN 2 ČOV Vrútky |
62695,00€ |
- |
31.08.2024 |
K&K TECHNOLOGY, A.S., KOLDINOVA 672, 33901,, KLATOVY - , (IČO:64833186, NEPLATCA DPH) |
Z: P31122024 |
| 2082401163 |
vývoz kontajnera -papier, plast |
48,60€ |
8,10€ |
31.08.2024 |
Brantner Fatra s.r.o., ROBOTNÍCKA 20, 03601,, MARTIN, (IČO:31578861, PLATCA DPH) |
Z: P37862024 |
| 2082401129 |
propagácia firmy |
200,00€ |
- |
31.08.2024 |
Obec Bodorová, BODOROVÁ, 03845,, BODOROVÁ, (IČO:00648809, NEPLATCA DPH) |
Z: P49592024 |
| 2082401119 |
nájom fliaš do 31.08.2024 |
1177,10€ |
196,18€ |
31.08.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082401122 |
umiestnenie loga spoločnosti |
600,00€ |
- |
29.08.2024 |
Obec Sučany, NÁMESTIE SNP 31, 03852,, SUČANY, (IČO:00316938, NEPLATCA DPH) |
Z: P45532024 |
| 2082401088 |
ESL/6,50€ na 09/2024, ESL/6,50€ na 09/2024 SF, ESL/6,50€ na 09/2024 zamestnanec |
15210,00€ |
- |
27.08.2024 |
fpoho, s.r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:56214863, NEPLATCA DPH) |
Z: P21310005497 |
| 2082401176 |
Zml. o propagácii a reklame |
200,00€ |
- |
25.08.2024 |
Obec Veľký Čepčín, VEĽKÝ ČEPČÍN 12, 03845,, VEĽKÝ ČEPČÍN, (IČO:00648817, NEPLATCA DPH) |
Z: P38682024 |
| 2082401172 |
zmluva o reklame a propagácii |
600,00€ |
- |
24.08.2024 |
Obec Sklabiňa, SKLABIŇA 108, 03803,, SKLABIŇA, (IČO:00316881, NEPLATCA DPH) |
Z: P7702024 |
| 2082401079 |
propagácia firmy |
200,00€ |
- |
19.08.2024 |
Obec Sklené, SKLENÉ 97, 03847,, SKLENÉ, (IČO:00316890, NEPLATCA DPH) |
Z: P49462024 |
| 2082401064 |
nájom fliaš do 15.08.2024 |
983,16€ |
163,86€ |
15.08.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082401091 |
prenájom stroj 432 |
1254,00€ |
209,00€ |
07.08.2024 |
Zeppelin SK s.r.o., ZVOLENSKÁ CESTA 14605/50, 97405,, BANSKÁ BYSTRICA, (IČO:31579710, PLATCA DPH) |
Z: P48302024 |
| 2082401028 |
Zmluva o prenájme plochy |
900,00€ |
- |
06.08.2024 |
Obec Malý Čepčín, MALÝ ČEPČÍN 14, 03845,, MALÝ ČEPČÍN, (IČO:00316784, NEPLATCA DPH) |
Z: P47932024 |
| 2082401015 |
propagácia firmy |
200,00€ |
- |
03.08.2024 |
Obec Jazernica, JAZERNICA 50, 03844,, JAZERNICA, (IČO:00316725, NEPLATCA DPH) |
Z: P44082024 |
| 2082401046 |
vývoz kontajnera -papier, plast |
77,76€ |
12,96€ |
31.07.2024 |
Brantner Fatra s.r.o., ROBOTNÍCKA 20, 03601,, MARTIN, (IČO:31578861, PLATCA DPH) |
Z: P37862024 |
| 2072400029 |
oprava vyhnívacej nádrže ČOV Vrútky |
43435,00€ |
- |
31.07.2024 |
K&K TECHNOLOGY, A.S., KOLDINOVA 672, 33901,, KLATOVY - , (IČO:64833186, NEPLATCA DPH) |
Z: P31122024 |
| 2082400984 |
prenájom stroj 432 |
1458,00€ |
243,00€ |
31.07.2024 |
Zeppelin SK s.r.o., ZVOLENSKÁ CESTA 14605/50, 97405,, BANSKÁ BYSTRICA, (IČO:31579710, PLATCA DPH) |
Z: P48302024 |
| 2082400986 |
nájom fliaš do 31.7.2024 |
1043,90€ |
173,98€ |
31.07.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400969 |
ESL/6,10€ na 08/2024, ESL/6,10€ na 08/2024 SF, ESL/6,10€ na 08/2024 zamestnanec |
14548,50€ |
- |
30.07.2024 |
fpoho, s.r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:56214863, NEPLATCA DPH) |
Z: P21310005497 |
| 2082400977 |
prenájom rekl.plochy |
600,00€ |
- |
27.07.2024 |
Obec Dubové, DUBOVÉ 50, 03823,, DUBOVÉ, (IČO:00316636, NEPLATCA DPH) |
Z: P45172024 |
| 2082401040 |
propagácia firmy |
200,00€ |
- |
20.07.2024 |
Obec Brieštie, BRIEŠTIE, 03822,, BRIEŠTIE, (IČO:00316580, NEPLATCA DPH) |
Z: P40042024 |
| 2062400502 |
obstaranie materiálu |
5428,08€ |
904,68€ |
17.07.2024 |
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o., VOLGOGRADSKÁ 13696/13, 08001,, PREŠOV, (IČO:36473251, PLATCA DPH) |
O: 0239/2024 |
| 2082400941 |
nájom fliaš do 15.7.2024 |
947,88€ |
157,98€ |
15.07.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400959 |
propagácia spoločnosti - Futbal Socovce |
200,00€ |
- |
13.07.2024 |
Obec Socovce, SOCOVCE, 03843,, SOCOVCE, (IČO:00316920, NEPLATCA DPH) |
Z: P41802024 |
| 2082400958 |
propagácia spoločnosti - Dni obce Lipovec 2024 |
200,00€ |
- |
12.07.2024 |
Obec Lipovec, HRABINY 290/11, 03861,, LIPOVEC, (IČO:00316776, NEPLATCA DPH) |
Z: P35842024 |
| 2082400834 |
propagácia firmy "25.roč.Cyrilo-Metodského dňa a výstupu na Vyšehrad" |
200,00€ |
- |
05.07.2024 |
Obec Jasenovo, JASENOVO, 03822,, JASENOVO, (IČO:00316717, NEPLATCA DPH) |
Z: P36652024 |
| 2082400913 |
práce na akcii Oprava riadenia čerpania ČS Ostredok DX56, obj. 0108/2024 |
6866,88€ |
1144,48€ |
03.07.2024 |
APV ELEKTRO spol. s r.o., NOVÉ ZÁHRADY I 8999/4A, 82105,, BRATISLAVA - , (IČO:35900067, PLATCA DPH) |
O: 0108/2024 |
| 2082400920 |
Oprava vododvodu- T.Štiavnička obj.0128/2024 |
29803,20€ |
- |
30.06.2024 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, HODŽOVA 3292/3, 05801,, POPRAD, (IČO:36168335, NEPLATCA DPH) |
O: 0128/2024 |
| 2082400870 |
nájom fliaš do 30.6.2024 |
885,24€ |
147,54€ |
30.06.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400872 |
dodanie PD stavby : Vrútky - ul.Plachého, opr.vodovodu+zameranie územia, obj.0116/2024 |
7908,00€ |
1318,00€ |
30.06.2024 |
HYDROECO, s.r.o., KUZMÁNYHO 16, 97401,, BANSKÁ BYSTRICA, (IČO:31644520, PLATCA DPH) |
O: 0116/2024 |
| 2082400854 |
Zmluva o propagácii a reklame Ďeň obce Budiš" |
200,00€ |
- |
29.06.2024 |
Obec Budiš, BUDIŠ 82, 03823,, BUDIŠ, (IČO:00316598, NEPLATCA DPH) |
Z: P37572024 |
| 2082400948 |
ESL/6,10€ na 07/2024, ESL/6,10€ na 07/2024 SF, ESL/6,10€ na 07/2024 zamestnanec |
14920,60€ |
- |
27.06.2024 |
fpoho, s.r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:56214863, NEPLATCA DPH) |
Z: P21310005497 |
| 2082400839 |
Zmluva o propagácii a reklame "Nolčovská kosa" |
200,00€ |
- |
25.06.2024 |
Obec Nolčovo, NOLČOVO 79, 03854,, NOLČOVO, (IČO:00316822, NEPLATCA DPH) |
Z: P39862024 |
| 2082400833 |
Zmluva o propagácii a reklame-"Deň rodiny a Jánska vatra" |
200,00€ |
- |
22.06.2024 |
Obec Turčianske Jaseno, TURČIANSKE JASENO 24, 03802,, TURČIANSKE JASENO, (IČO:00316679, NEPLATCA DPH) |
Z: P35832024 |
| 2082400938 |
propagácia firmy - Výročie obce |
200,00€ |
- |
22.06.2024 |
Obec Rakovo, RAKOVO 8, 03842,, RAKOVO, (IČO:00647365, NEPLATCA DPH) |
Z: P33112024 |
| 2082400813 |
Zmluva o propagácii a reklame-Deň rodiny 22.6.2024 |
200,00€ |
- |
18.06.2024 |
Obec Rudno, RUDNO 94, 03822,, RUDNO, (IČO:00316873, NEPLATCA DPH) |
Z: P36662024 |
| 2082400811 |
nájom fliaš do 15.6.2024 |
786,96€ |
131,16€ |
15.06.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400801 |
pitná voda 29.3.24-14.6.24 Vyšehradné, Budiš |
903,47€ |
150,58€ |
14.06.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,, PARTIZÁNSKA CESTA 5, 97401,, BANSKÁ BYSTRICA, (IČO:36644030, PLATCA DPH) |
Z: P10072024 |
| 2082400802 |
pitná voda 3.1.24-13.6.24 Liešno |
729,10€ |
121,52€ |
13.06.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,, PARTIZÁNSKA CESTA 5, 97401,, BANSKÁ BYSTRICA, (IČO:36644030, PLATCA DPH) |
Z: P10072024 |
| 2082400807 |
prevod vlastníctva-pozemok- PKZ-K40007/23.00 |
1149,50€ |
- |
12.06.2024 |
Slovenský pozemkový fond, BÚDKOVA 36, 81715,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:17335345, NEPLATCA DPH) |
Z: P36972024 |
| 2082400794 |
staveb.práce obj.0216/2024 - Oprava cesty na ČOV Vrútky |
4957,35€ |
- |
12.06.2024 |
VODAKAN, s.r.o., KOŠŤANY NAD TURCOM 500, 03841,, KOŠŤANY NAD TURCOM, (IČO:36374521, NEPLATCA DPH) |
O: 0216/2024 |
| 2082400793 |
staveb.práce obj.0210/2024 - Oprava redukčnej šachty Belá |
2525,11€ |
- |
10.06.2024 |
VODAKAN, s.r.o., KOŠŤANY NAD TURCOM 500, 03841,, KOŠŤANY NAD TURCOM, (IČO:36374521, NEPLATCA DPH) |
O: 0210/2024 |
| 2082400936 |
Zmluva o propagácii a reklame Deň detí Turca |
200,00€ |
- |
09.06.2024 |
Obec Blatnica, BLATNICA 1, 03815,, BLATNICA, (IČO:00316571, NEPLATCA DPH) |
Z: P34432024 |
| 2082400762 |
reklama na podujatí |
200,00€ |
- |
07.06.2024 |
MESTO MARTIN MESTSKÝ ÚRAD, NÁM.S.H.VAJANSKÉHO 1, 03649,, MARTIN, (IČO:00316792, NEPLATCA DPH) |
Z: P36282024 |
| 2082400780 |
pitná voda 3.1.2024-6.6.2024 Kalamenová |
1200,48€ |
200,08€ |
06.06.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,, PARTIZÁNSKA CESTA 5, 97401,, BANSKÁ BYSTRICA, (IČO:36644030, PLATCA DPH) |
Z: P10072024 |
| 2082400792 |
Ročná údržba a servis plyn.kotol-ČOV Vrútky |
339,00€ |
- |
06.06.2024 |
Viessmann, s.r.o., IVANSKÁ CESTA 30, 82104,, BRATISLAVA - , (IČO:31388841, NEPLATCA DPH) |
Z: P20952024 |
| 2052400081 |
Zml.o zriadení vec.bremena č. O-27/2024 |
3068,00€ |
- |
05.06.2024 |
Mesto Turčianske Teplice, PARTIZÁNSKA 413/1, 03901,, TURČIANSKE TEPLICE, (IČO:00317004, NEPLATCA DPH) |
Z: P17352024 |
| 2052400082 |
Zml.o zriadení vec.bremena č. O-29/2024 |
66,50€ |
- |
05.06.2024 |
BOLČÍK PETER, HORNÁ ŠTUBŇA 532, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:02031987, NEPLATCA DPH) |
Z: P19592024 |
| 2082400818 |
Zmluva o propagácii a reklame-"Beh na Borišov" 01.06.2024 |
200,00€ |
- |
01.06.2024 |
Obec Necpaly, NECPALY 168, 03812,, NECPALY, (IČO:00316814, NEPLATCA DPH) |
Z: P16502024 |
| 2082400708 |
dodávka kompresora ZoD č.15/04/2024/Ze |
49860,00€ |
8310,00€ |
31.05.2024 |
HEATING PRO, s. r. o, STARÁ VAJNORSKÁ 3060/39a, 83104,, BRATISLAVA - NOVÉ MESTO, (IČO:47235322, PLATCA DPH) |
Z: P30082024 |
| 2082400732 |
nájom fliaš do 31.05.2024 |
834,02€ |
139,00€ |
31.05.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400694 |
ESL/6,10€ na 06/2024, ESL/6,10€ na 06/2024 SF, ESL/6,10€ na 06/2024 zamestnanec |
13657,90€ |
- |
30.05.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:36391000, NEPLATCA DPH) |
Z: P21310005497 |
| 2082400684 |
oprava ponorného miešadla RW3031 obj.0106/2024 |
1399,20€ |
233,20€ |
26.05.2024 |
Rudolf Bobček, Branovo 175, 94131,, DVORY NAD ŽITAVOU - , (IČO:11776749, PLATCA DPH) |
O: 0106/2024 |
| 2082400685 |
oprava miešadla RW 3033 obj.0133/2024 |
1387,20€ |
231,20€ |
26.05.2024 |
Rudolf Bobček, Branovo 175, 94131,, DVORY NAD ŽITAVOU - , (IČO:11776749, PLATCA DPH) |
O: 0133/2024 |
| 2082400653 |
propagácia spoločnosti |
800,00€ |
- |
15.05.2024 |
Obec Trebostovo, TREBOSTOVO 113, 03841,, TREBOSTOVO, (IČO:00316954, NEPLATCA DPH) |
Z: P20482024 |
| 2082400657 |
nájom fliaš do 15.05.2024 |
770,76€ |
128,46€ |
15.05.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2062400328 |
obstaranie materiálu |
5428,08€ |
904,68€ |
14.05.2024 |
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o., VOLGOGRADSKÁ 13696/13, 08001,, PREŠOV, (IČO:36473251, PLATCA DPH) |
O: 0239/2024 |
| 2082400670 |
odbor.prehl.a skúšky zdvíhacích zariadení obj.0120/2024 |
5714,40€ |
952,40€ |
10.05.2024 |
REVIMONT - DG, s.r.o., Sihote 610/21, 03804,, BYSTRIČKA, (IČO:36415103, PLATCA DPH) |
O: 0120/2024 |
| 2082400619 |
oprava kanal.prípojok - Príbovce |
2100,00€ |
- |
06.05.2024 |
Rudolf Ruman, ZÁTURČIANSKA 5463/111, 03601,, MARTIN - Záturčie, (IČO:44758715, NEPLATCA DPH) |
O: 0136/2024 |
| 2082400593 |
nájom fliaš do 30.04.2024 |
770,76€ |
128,46€ |
30.04.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400561 |
ESL/6,10€ na 05/2024, ESL/6,10€ na 05/2024 SF, ESL/6,10€ na 05/2024 zamestnanec |
14463,10€ |
- |
29.04.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:36391000, NEPLATCA DPH) |
Z: P21310005497 |
| 2082400560 |
propagácia spoločnosti |
200,00€ |
- |
25.04.2024 |
Obec Krpeľany, ŠTEFÁNIKOVA 138/7, 03854,, KRPEĽANY, (IČO:00316750, NEPLATCA DPH) |
Z: P17712024 |
| 2052400071 |
Zml.o zriadení vec.bremena č. O-20/2024 |
378,00€ |
- |
22.04.2024 |
HUBA DUŠAN, HORNÁ ŠTUBŇA 110, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:16051964, NEPLATCA DPH) |
Z: P11982024 |
| 2082400528 |
nájom fliaš do 15.04.2024 |
811,98€ |
135,33€ |
15.04.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400521 |
údržba a oprava prístrojovopr.dig.optickej sondy ČOV Vrútky obj.0117/2024 |
2720,70€ |
453,45€ |
15.04.2024 |
Sensus Slovensko a.s., nám. A.Schweitzera 194, 91601,, Stará Turá, (IČO:35817887, PLATCA DPH) |
O: 0117/2024 |
| 2062400217 |
obstaranie materiálu |
63,92€ |
10,65€ |
09.04.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400493 |
oprava strešného plášťa čerp.stanice Krpeľany-Ratkovo, obj.0114/2024 |
1909,44€ |
- |
09.04.2024 |
JAS Šipula s.r.o., KUZMÁNYHO 68/278, 03901,, TURČIANSKE TEPLICE, (IČO:44196580, NEPLATCA DPH) |
O: 0114/2024 |
| 2062400201 |
obstaranie materiálu |
376,45€ |
62,74€ |
03.04.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400525 |
diagnostika, práca na vozidle MT385DM, TK,EK- MT385DM |
2724,62€ |
454,10€ |
02.04.2024 |
AUTODIELY & AUTOSERVIS JUROŠEK, s.r.o., POD STRELNICOU 11056, 03601,, MARTIN - Jahodníky, (IČO:47555181, PLATCA DPH) |
O: 0150/2024 |
| 2082400508 |
staveb.práce obj.0138/2024 - Oprava vodomer.šachty v Turč.Tepliciach |
2820,31€ |
- |
31.03.2024 |
VODAKAN, s.r.o., KOŠŤANY NAD TURCOM 500, 03841,, KOŠŤANY NAD TURCOM, (IČO:36374521, NEPLATCA DPH) |
O: 0138/2024 |
| 2082400446 |
nájom fliaš do 31.03.2024 |
1002,52€ |
167,09€ |
31.03.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400415 |
ESL/6,10€ na 04/2024, ESL/6,10€ na 04/2024 SF, ESL/6,10€ na 04/2024 zamestnanec |
14383,80€ |
- |
27.03.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:36391000, NEPLATCA DPH) |
Z: P21310005497 |
| 2082400429 |
oprava a overenie vodomerov obj.0102/2024 |
3430,13€ |
571,69€ |
21.03.2024 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Jegorovova 5821/35B, 974 01,, BANSKÁ BYSTRICA - , (IČO:31624189, PLATCA DPH) |
O: 0102/2024 |
| 2062400175 |
obstaranie materiálu |
878,39€ |
146,40€ |
20.03.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400419 |
technická prehliadka EZA obj.0104/2024 |
3339,00€ |
556,50€ |
20.03.2024 |
TTS Martin, s.r.o., RAKOVO 92, 03842,, RAKOVO, (IČO:36394327, PLATCA DPH) |
O: 0104/2024 |
| 2082400420 |
údržba . technická prehliadka EZA obj.0105/2024 |
2031,60€ |
338,60€ |
20.03.2024 |
TTS Martin, s.r.o., RAKOVO 92, 03842,, RAKOVO, (IČO:36394327, PLATCA DPH) |
O: 0105/2024 |
| 2082400395 |
nájom fliaš do 15.03.2024 |
1020,96€ |
170,16€ |
15.03.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) |
Z: P9352024 |
| 2082400363 |
propagácia spoločnosti |
200,00€ |
- |
09.03.2024 |
Obec Belá-Dulice, BELÁ-DULICE 86, 03811,, BELÁ-DULICE, (IČO:00316563, NEPLATCA DPH) |
Z: P6982024 |
| 2052400055 |
Zml.o zriad.vec.bremena č.O-23/2024 |
152,50€ |
- |
01.03.2024 |
OČKAY RUDOLF, NÁBREŽNÁ 6, 03861,, VRÚTKY, (IČO:04101951, NEPLATCA DPH) |
Z: P12692024 |
| 2082400325 |
STK+EK MT412DA, diagnostika. emis a techn.kontrola, príprava STK+EK MT412DA |
3191,86€ |
531,98€ |
29.02.2024 |
AUTODIELY & AUTOSERVIS JUROŠEK, s.r.o., POD STRELNICOU 11056, 03601,, MARTIN - Jahodníky, (IČO:47555181, PLATCA DPH) |
O: 0107/2024 |
| 2082400347 |
diagnostika, práca na vozidle MT653CU |
1720,45€ |
286,74€ |
29.02.2024 |
AUTODIELY & AUTOSERVIS JUROŠEK, s.r.o., POD STRELNICOU 11056, 03601,, MARTIN - Jahodníky, (IČO:47555181, PLATCA DPH) |
O: 0110/2024 |
| 2082400298 |
ESL/5,90€ na 03/2024, ESL/5,90€ na 03/2024 SF, ESL/5,90€ na 03/2024 zamestnanec |
13375,30€ |
- |
28.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:36391000, NEPLATCA DPH) |
Z: P21310005497 |
| 2082400301 |
staveb.práce, obj.0089/2024: VDJ Sučany - Čapík, oprava poruchy na potrubí |
3912,20€ |
- |
23.02.2024 |
VODAKAN, s.r.o., KOŠŤANY NAD TURCOM 500, 03841,, KOŠŤANY NAD TURCOM, (IČO:36374521, NEPLATCA DPH) |
O: 0138/2024 |
| 2082400295 |
prevod vlastníctva PKZ-K40319/23.00 |
372,88€ |
- |
23.02.2024 |
Slovenský pozemkový fond, BÚDKOVA 36, 81715,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:17335345, NEPLATCA DPH) |
Z: P62902023 |
| 2082400274 |
oprava kanal.prípojok - Vrícko, obj.0056/2024 |
1080,00€ |
- |
13.02.2024 |
Rudolf Ruman, ZÁTURČIANSKA 5463/111, 03601,, MARTIN - Záturčie, (IČO:44758715, NEPLATCA DPH) |
O: 0136/2024 |
| 2052400027 |
Zml. o zriad.vec.bremena č.135/2023 |
58,50€ |
- |
17.01.2024 |
BLANÁRIK MIROSLAV, HORNÁ ŠTUBŇA 140, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:12041959, NEPLATCA DPH) |
Z: P1952024 |
| 2052400028 |
Zml. o zriad.vec.bremena č.136/2023 |
428,50€ |
- |
17.01.2024 |
HOGH JOZEF, HORNÁ ŠTUBŇA 458, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:31081965, NEPLATCA DPH) |
Z: P1962024 |
| 2052400029 |
Zml. o zriad.vec.bremena č.133/2023 |
78,00€ |
- |
17.01.2024 |
BOSÍK IVAN, HORNÁ ŠTUBŇA 10, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:02081961, NEPLATCA DPH) |
Z: P1932024 |
| 2052400070 |
Zml.o zriadení vec.bremena č. O-134/2023 |
97,50€ |
- |
17.01.2024 |
ČERNÁK JURAJ, HORNÁ ŠTUBŇA 22, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:22071943, NEPLATCA DPH) |
Z: P1942024 |
|
Administrácia